號: 3911027/201909-68866 稱: 郊區政府辦2018年部門決算情況說明
公開機構: 信息辦  公開日期: 2019-09-25
信息來源: 辦公室  審核流程: 審核流程

郊區政府辦2018年部門決算情況說明

【字體: 2019-09-25 03:32

 

 

銅陵市郊區政府辦2018年度部門決算

2019年9月

 


 

第一部分 銅陵市郊區政府辦概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 銅陵市郊區政府辦2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 銅陵市郊區政府辦2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

銅陵市郊區政府辦2018部門決算情況

 

第一部分 銅陵市郊區政府辦概況

一、部門職責

區政府辦主要職責

(一)負責區政府會議、重要活動的組織工作,協助區政府領導同志組織實施會議決定事項。

(二)負責起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的公文,辦理上級來文、來電及交辦的事項。

(三)研究區政府各部門和鄉、鎮人民政府,各辦事處請示區政府的事項,提出審核意見,報區政府領導同志審批。

(四)根據區政府領導同志的指示和全區經濟社會發展實際,組織專題調查研究,及時反映情況,提出工作建議。

(五)負責區政府熱線電話的接聽和處理,及時報告重要情況,傳達和督促落實區政府領導同志指示和批示。負責安排機關值班工作。

(六)負責辦公室歸口單位的管理工作。

(七)承辦區政府和區政府領導同志交辦的其他事項。

區法制辦主要職責

(一)負責統籌謀劃、綜合協調、督促指導法治政府建設工作。

(二)負責區政府規范性文件計劃編制、草案起草、合法性審查和報備;承擔區政府各部門規范性文件前置審查、備案管理;負責規范性文件解釋及異議審查、實施效果評估和定期清理等工作。

(三)負責全區行政執法監督工作;推進行政執法責任制;協調部門之間行政執法爭議;落實行政執法過錯責任追究制度;開展行政執法檢查、案卷評查;負責行政執法資格認證和證件管理;負責指導行政裁量權基準和綜合行政執法試點工作。

(四)負責區政府重大決策事項合法性審查工作。

(五)受理公民、法人和其他組織的行政執法投訴,依法查處新聞曝光案件。

(六)承擔區政府行政復議委員會辦公室的日常工作;承辦區政府的行政復議、行政應訴、行政賠償等工作。

(七)開展政府法制宣傳教育、理論研究和情況交流,承辦全區行政執法人員的培訓工作。

(八)牽頭做好推進依法行政工作;承擔區依法行政領導小組辦公室的具體工作。

(九)負責區政府法律顧問隊伍協調、聯絡、監管和服務工作。

(十)辦理區政府重大涉法事務。

(十一)監督和指導鄉、鎮人民政府、辦事處及區政府各部門法制工作。

(十二)承辦區政府交辦的其他事項。

區應急辦主要職責

(一)處理區政府日常應急工作,承辦區政府應急管理的專題會議,督促落實區政府有關應急決定事項和區政府領導批示、指示精神。

(二)負責接收和辦理向區政府報送的緊急信息事項,保障區政府與各鄉鎮辦、各部門、各專項應急領導協調機構之間聯絡暢通,隨時了解、掌握和報告重大情況和動態。

(三)指導全區突發公共事件應急預案體系、應急信息平臺建設;組織指導預案演練,以及公共安全的宣傳和教育培訓工作。

(四)協助區政府領導處置緊急重大事務,協調特別重大、重大和較大突發公共事件的預防預警、應急處置、調查評估、信息發布、應急保障等工作。

(五)承辦區政府交辦的其他事項。

區外事僑務辦主要職責

(一)貫徹執行國家對外方針政策、涉外法規和區政府關于外事工作的指示與決定,協調全區重大外事工作和涉外活動。

(二)負責指導和協調區直各部門及有關單位外事工作,審核本區有關部門涉外工作請示、報告。

(三)在授權范圍內,負責因公出國(境)管理、赴港澳任務審核、報批等管理工作。

(四)負責我區對外合作交流、友好城區管理、對外友好交往等工作。

(五)負責組織接待來我區訪問的國賓、黨賓和其他重要外賓;接待來我區進行公務活動的外國駐華外交人員;統籌安排和協調區委、區人大、區政府、區政協領導的重要外事活動。

(六)負責與海外華僑、華人及社團聯系、合作、交流和來區接待等工作。

(七)依法開展維權活動,保護歸僑、僑眷的合法權益。

(八)承辦區委、區政府交辦的其他事項。

區國動辦主要職責

(一)組織協調全區國防動員建設規劃、計劃的制訂。

(二)組織協調有關部門宣傳貫徹黨和國家有關國防動員的方針、政策,總結交流國防動員工作經驗,督促國防動員工作落實。

(三)根據上級國防動員委員會的指示,組織協調有關部門提出本單位加強國防動員建設的意見和建議。

(四)承辦區國防動員工作方面軍地有關部門之間、國防動員委員會各辦公室之前需要進行綜合協調的工作。

(五)承辦區國防動員委員會的文秘工作。

(六)指導全區開展國防動員潛力的調查和核對,負責全區國防動員潛力數據匯總、上報工作。

(七)承辦區國防動員委員會領導交辦的其他事項。

區信息辦主要職責

(一)貫徹執行國家、省有關國民經濟和社會信息化工作的方針、政策和法律、法規;結合本區實際,研究擬訂信息化工作的相關規定和管理辦法,制定技術規范及標準并組織實施。
  (二)研究擬訂全區信息化發展戰略、中長期規劃和年度計劃,并組織實施和監督檢查;協調解決全區信息化工作中的重大問題;指導鄉鎮辦、部門信息化工作。
  (三)組織指導全區電子政務外網三級網絡體系建設;協調推進全區信息安全及保障體系建設;指導、監督政府部門、重點行業的重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作;協調處理網絡與信息安全的重大事件;會同有關部門組織信息安全檢查、風險評估工作。
  (四)負責區政府門戶網站協調指導、檢查督促,并對全區各級政務網站進行監督、檢查、指導。
  (五)負責政務信息收集整理上報工作,為區政府領導科學決策提供信息服務。
  (六)負責指導和監督全區政府信息公開工作。
  (七)承辦區政府交辦的其他事項。

 

 

 

 

二、機構設置

從決算單位構成看,郊區政府辦2018年度部門決算為單位本級(含區信息辦、法制辦、應急辦、外事辦、國動辦)決算,與預算相比,沒有增減變化。納入郊區政府辦2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

區政府辦本級

2

區信息辦(非獨立核算)

3

區法制辦(非獨立核算)

4

區應急辦(非獨立核算)

5

區外事辦(非獨立核算)

6

區國動辦(非獨立核算)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 銅陵市郊區政府辦(室)2018年部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:銅陵市郊區政府辦公室

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

528.52

一、一般公共服務支出

35

312.17

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防支出

37

 

三、事業收入

4

 

四、公共安全支出

38

18.14

四、經營收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學技術支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化體育與傳媒支出

41

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

42

149.35

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

43

 

 

10

 

十、節能環保支出

44

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

45

 

 

12

 

十二、農林水支出

46

14.45

 

13

 

十三、交通運輸支出

47

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

51

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

34.40

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

56

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

57

 

本年收入合計

24

528.52

本年支出合計

58

528.52

用事業基金彌補收支差額

25

 

結余分配

59

 

年初結轉和結余

26

61.07

  其中:提取職工福利基金

60

 

  其中:項目支出結轉和結余

27

 

        轉入事業基金

61

 

 

28

 

年末結轉和結余

62

61.07

 

29

 

  其中:項目支出結轉和結余

63

 

 

30

 

 

64

 

總計

31

589.59

總計

65

589.59

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

收入決算表

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:銅陵市郊區政府辦公室

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

528.52

528.52

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

312.17

312.17

 

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

311.57

311.57

 

 

 

 

 

2010301

  行政運行

227.73

227.73

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事務

52.15

52.15

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

31.69

31.69

 

 

 

 

 

20125

港澳臺僑事務

0.60

0.60

 

 

 

 

 

2012506

  華僑事務

0.60

0.60

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

18.14

18.14

 

 

 

 

 

20406

司法

18.14

18.14

 

 

 

 

 

2040605

  普法宣傳

18.14

18.14

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

149.35

149.35

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

49.35

49.35

 

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

49.35

49.35

 

 

 

 

 

20899

其他社會保障和就業支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

2089901

  其他社會保障和就業支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

213

農林水支出

14.45

14.45

 

 

 

 

 

21305

扶貧

14.45

14.45

 

 

 

 

 

2130502

  一般行政管理事務

7.04

7.04

 

 

 

 

 

2130503

  機關服務

5.62

5.62

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶貧支出

1.80

1.80

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

34.40

34.40

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

34.40

34.40

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

25.64

25.64

 

 

 

 

 

2210202

  提租補貼

8.76

8.76

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

                                      

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:銅陵市郊區政府辦公室

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

528.52

311.48

217.04

 

 

 

201

一般公共服務支出

312.17

227.73

84.44

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

311.57

227.73

83.84

 

 

 

2010301

  行政運行

227.73

227.73

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事務

52.15

 

52.15

 

 

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

31.69

 

31.69

 

 

 

20125

港澳臺僑事務

0.60

 

0.60

 

 

 

2012506

  華僑事務

0.60

 

0.60

 

 

 

204

公共安全支出

18.14

 

18.14

 

 

 

20406

司法

18.14

 

18.14

 

 

 

2040605

  普法宣傳

18.14

 

18.14

 

 

 

208

社會保障和就業支出

149.35

49.35

100.00

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

49.35

49.35

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

49.35

49.35

 

 

 

 

20899

其他社會保障和就業支出

100.00

 

100.00

 

 

 

2089901

  其他社會保障和就業支出

100.00

 

100.00

 

 

 

213

農林水支出

14.45

 

14.45

 

 

 

21305

扶貧

14.45

 

14.45

 

 

 

2130502

  一般行政管理事務

7.04

 

7.04

 

 

 

2130503

  機關服務

5.62

 

5.62

 

 

 

2130599

  其他扶貧支出

1.80

 

1.80

 

 

 

221

住房保障支出

34.40

34.40

 

 

 

 

22102

住房改革支出

34.40

34.40

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

25.64

25.64

 

 

 

 

2210202

  提租補貼

8.76

8.76

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:銅陵市郊區政府辦公室

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

528.52

一、一般公共服務支出

32

312.17

312.17

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

33

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

34

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

18.14

18.14

 

 

5

 

五、教育支出

36

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

37

 

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

38

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

39

149.35

149.35

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

40

 

 

 

 

10

 

十、節能環保支出

41

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

42

 

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

43

14.45

14.45

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

44

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

45

 

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

46

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

48

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

49

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

34.40

34.40

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

51

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

 

 

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

53

 

 

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

54

 

 

 

本年收入合計

24

528.52

本年支出合計

55

528.52

528.52

 

年初財政撥款結轉和結余

25

57.58

年末財政撥款結轉和結余

56

57.58

57.58

 

一、一般公共預算財政撥款

26

57.58

 

57

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

27

 

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

總計

29

586.10

總計

60

586.10

586.10

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:銅陵市郊區政府辦公室

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

57.58

57.58

 

528.52

311.48

217.04

528.52

311.48

217.04

57.58

57.58

 

 

201

一般公共服務支出

57.58

57.58

 

312.17

227.73

84.44

312.17

227.73

84.44

57.58

57.58

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

57.58

57.58

 

311.57

227.73

83.84

311.57

227.73

83.84

57.58

57.58

 

 

2010301

  行政運行

27.96

27.96

 

227.73

227.73

 

227.73

227.73

 

27.96

27.96

 

 

2010302

  一般行政管理事務

29.61

29.61

 

52.15

 

52.15

52.15

 

52.15

29.61

29.61

 

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

 

 

 

31.69

 

31.69

31.69

 

31.69

 

 

 

 

20125

港澳臺僑事務

 

 

 

0.60

 

0.60

0.60

 

0.60

 

 

 

 

2012506

  華僑事務

 

 

 

0.60

 

0.60

0.60

 

0.60

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

18.14

 

18.14

18.14

 

18.14

 

 

 

 

20406

司法

 

 

 

18.14

 

18.14

18.14

 

18.14

 

 

 

 

2040605

  普法宣傳

 

 

 

18.14

 

18.14

18.14

 

18.14

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

 

 

 

149.35

49.35

100.00

149.35

49.35

100.00

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

 

 

 

49.35

49.35

 

49.35

49.35

 

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

 

 

 

49.35

49.35

 

49.35

49.35

 

 

 

 

 

20899

其他社會保障和就業支出

 

 

 

100.00

 

100.00

100.00

 

100.00

 

 

 

 

2089901

  其他社會保障和就業支出

 

 

 

100.00

 

100.00

100.00

 

100.00

 

 

 

 

213

農林水支出

 

 

 

14.45

 

14.45

14.45

 

14.45

 

 

 

 

21305

扶貧

 

 

 

14.45

 

14.45

14.45

 

14.45

 

 

 

 

2130502

  一般行政管理事務

 

 

 

7.04

 

7.04

7.04

 

7.04

 

 

 

 

2130503

  機關服務

 

 

 

5.62

 

5.62

5.62

 

5.62

 

 

 

 

2130599

  其他扶貧支出

 

 

 

1.80

 

1.80

1.80

 

1.80

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

34.40

34.40

 

34.40

34.40

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

34.40

34.40

 

34.40

34.40

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

 

 

 

25.64

25.64

 

25.64

25.64

 

 

 

 

 

2210202

  提租補貼

 

 

 

8.76

8.76

 

8.76

8.76

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:銅陵市郊區政府辦公室

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

222.74

302

商品和服務支出

35.53

307

債務利息及費用支出

 

30101

  基本工資

85.23

30201

  辦公費

12.07

30701

  國內債務付息

 

30102

  津貼補貼

50.22

30202

  印刷費

5.03

30702

  國外債務付息

 

30103

  獎金

47.08

30203

  咨詢費

 

30703

  國內債務發行費用

 

30106

  伙食補助費

0.36

30204

  手續費

0.02

30704

  國外債務發行費用

 

30107

  績效工資

 

30205

  水費

 

310

資本性支出

1.18

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

 

30206

  電費

 

31001

  房屋建筑物購建

 

30109

  職業年金繳費

 

30207

  郵電費

3.56

31002

  辦公設備購置

1.18

30110

  職工基本醫療保險繳費

 

30208

  取暖費

 

31003

  專用設備購置

 

30111

  公務員醫療補助繳費

 

30209

  物業管理費

 

31005

  基礎設施建設

 

30112

  其他社會保障繳費

 

30211

  差旅費

4.55

31006

  大型修繕

 

30113

  住房公積金

25.64

30212

  因公出國(境)費用

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30114

  醫療費

 

30213

  維修(護)費

0.40

31008

  物資儲備

 

30199

  其他工資福利支出

14.20

30214

  租賃費

1.93

31009

  土地補償

 

303

對個人和家庭的補助

52.03

30215

  會議費

0.26

31010

  安置補助

 

30301

  離休費

 

30216

  培訓費

0.60

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30302

  退休費

35.60

30217

  公務接待費

0.95

31012

  拆遷補償

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用材料費

 

31013

  公務用車購置

 

30304

  撫恤金

13.76

30224

  被裝購置費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30305

  生活補助

1.64

30225

  專用燃料費

 

31021

  文物和陳列品購置

 

30306

  救濟費

 

30226

  勞務費

 

31022

  無形資產購置

 

30307

  醫療費補助

 

30227

  委托業務費

 

31099

  其他資本性支出

 

30308

  助學金

 

30228

  工會經費

 

312

對企業補助

 

30309

  獎勵金

 

30229

  福利費

 

31201

  資本金注入

 

30310

  個人農業生產補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

 

31203

  政府投資基金股權投資

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

1.04

30239

  其他交通費用

 

31204

  費用補貼

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

 

31205

  利息補貼

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

6.15

31299

  其他對企業補助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  贈與

 

 

 

 

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人員經費合計

274.77

公用經費合計

36.70

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出  

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:郊區政府辦沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。






第三部分 銅陵市郊區政府辦2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計589.59萬元(年初結轉結余)、支出總計589.59萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2017年相比,收、支總計各減少301.05萬元,下降33.80%,主要原因:2017年其他資金用于扶貧項目支出。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計528.52萬元,其中:財政撥款收入528.52萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計528.52萬元,其中:基本支出311.48萬元,占58.93%;項目支出217.04萬元,占41.07%;經營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計586.10萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計586.10萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加184.71萬元,增長46.02%,主要原因是2017年其他資金用于扶貧項目支出。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入528.52萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少184.71萬元,下降53.72%。主要原因2017年其他資金用于扶貧項目支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出528.52萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少184.71萬元,下降53.72%。主要原因2017年其他資金用于扶貧項目支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出528.52萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出312.17萬元,占59.06%;公共安全(類)支出18.14,占3.43%;社會保障和就業(類)支出149.35萬元,占28.26%;農林水(類)支出14.45萬元,占2.73%;住房保障(類)支出34.40萬元,占6.51%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為514.61萬元,支出決算為528.52萬元,完成年初預算的102.70%。決算數大于預算數的主要原因是法制工作經費增加及扶貧專項經費增加。其中:基本支出311.48萬元,占58.93%;項目支出217.04萬元,占41.07%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)政府辦公室及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為227.73萬元,支出決算為227.73萬元,完成年初預算的100%。

2.一般公共服務(類)政府辦公室及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為52.15萬元,支出決算為52.15萬元,完成年初預算的100%。

3.一般公共服務(類)政府辦公室及相關機構事務(款)其他相關機構事務(項)。年初預算為31.69萬元,支出決算為31.69萬元,完成年初預算的100%。

4. 一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)華僑事務(項)。年初預算為0.6萬元,支出決算為0.6萬元,完成年初預算的100%。

5.公共安全支出(類)司法(款)普法宣傳(項)。年初預算為13.07萬元,支出決算為18.14萬元,完成年初預算的138.79%。決算數大于預算數的主要原因:政府法律顧問費提高。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為49.35萬元,支出決算為49.35萬元,完成年初預算的100%。

7.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為100萬元,支出決算為100萬元,完成年初預算的100%。

8.農林水支出(類)扶貧(款)一般行政事務管理(項)。支出決算為7.04萬元,主要是扶貧工作專項經費支出。

9. 農林水支出(類)扶貧(款)機關服務(項)。年初預算為5.62萬元,支出決算為5.62萬元,完成年初預算的100%。

10. 農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。支出決算為1.8萬元,主要是區扶貧辦工作經費支出。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為25.64萬元,支出決算為25.64萬元,完成年初預算的100%。

12. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為8.76萬元,支出決算為8.76萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出311.47萬元,其中人員經費274.77萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭補助支出;公用經費36.70萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

郊區政府辦沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,銅陵市郊區政府辦機關運行經費支出28.60萬元,比2017年增加2.9萬元,增長11.28%,主要原因是江北三鎮劃轉行政運行成本增加。主要包括:辦公費12.07萬元、印刷費5.03萬元、郵電費3.56萬元、差旅費4.55萬元、維修(護)費0.40萬元、會議費0.26萬元、培訓費0.60萬元、公務接待費0.95萬元、辦公設備購置費1.18萬元。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,銅陵市郊區政府辦政府采購支出總額1.18萬元,主要是辦公設備貨物支出1.18萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截止2018年12月31日,郊區政府辦無車輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上的大型設備0臺(套)。
    (四)關于2018年度預算績效情況說明

2018年,郊區政府辦無績效目標項目。


第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

七、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

八、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


銅陵市郊區政府辦2018年度部門決算.pdf




您的建議:
分享到:
七星娱乐游戏